图书介绍
《企业内部控制基本规范》合规实务指南 第2版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 梁晟耀编著 著
- 出版社： 北京：电子工业出版社
- ISBN：9787121206009
- 出版时间：2013
- 标注页数：338页
- 文件大小：60MB
- 文件页数：347页
- 主题词：企业管理－内部审计－规范－基本知识－中国
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图书目录
第1章 《企业内部控制基本规范》解读1
1.1美国内部控制理论和实践的发展2
1.2中国内部控制理论和实践的发展7
1.3内部控制的规定及相关人员的责任20
第2章 风险评估28
2.1风险概述29
2.2风险评估的一般程序37
第3章 合规范围55
3.1自上而下基于风险的方法57
3.2范围界定的步骤60
第4章 内部控制体系建设78
4.1内部控制体系建设概述79
4.2公司层面内部控制建设91
4.3 IT一般控制建设136
4.4业务层面内部控制建设178
4.5 IT应用控制建设200
第5章 内部控制执行与维护211
5.1内部控制执行212
5.2内部控制维护221
第6章 内部控制评价225
6.1内部控制测试227
6.2缺陷评估247
6.3评价报告261
附录A COSO新框架（COSO—IC/2013）17项总体原则简要说明277
附录B 内控体系建设100问283
附录C 香港《企业管治常规守则》摘录331
附录D 美国萨班斯法案（SOX）摘录334
参考文献338