图书介绍
管理审计职能 公司审计部门程序指南 第3版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （美）Michael P.Cangemi，（美）Tommie Singleton著；李海风，李媛媛译 著
- 出版社： 北京：清华大学出版社
- ISBN：7302086907
- 出版时间：2004
- 标注页数：322页
- 文件大小：20MB
- 文件页数：344页
- 主题词：管理审计－指南
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图书目录
目录3
Ⅰ丛书序3
Ⅺ序言3
ⅩⅢ前言3
第1部分 内部审计职能的基本原理3
第1章背景3
1.1简介3
1.2 审计的历史4
1.3内部审计的历史9
1.4政府审计机构14
1.5 信息系统审计的历史15
1.6有关审计的联邦法规的历史33
1.7 有关内部审计的专业组织36
第2章 审计标准和职责45
2.1简介45
2.2职业道德45
2.3专业审计标准49
2.4 系统开发生命周期标准55
2.5专业发展59
2.6 公司审计师的职责60
3.1定义65
3.2建立内部控制系统的基本假设66
3.3 有效的内部控制模型71
3.4管制85
3.5政策88
3.6风险评估95
3.7控制策略103
3.8恶意活动120
3.9 特定控制／计算机辅助审计工具和技术124
第4章部门组织133
4.1简介133
第2部分管理和运营133
4.2公司审计章程141
4.3公司组织144
4.4 审计部门的政策166
第5章 人事、管理和招聘171
5.1简介171
5.2 员工发展178
5.3人员档案185
5.4 定期的绩效评价复核188
5.5年度员工会议198
5.6 面向新员工介绍200
第3部分技术程序209
第6章 审计计划209
6.1 公司审计计划编制、进度安排和员工配备209
6.3重要性215
6.2内部控制215
6.4 审计的类型218
6.5时间报告229
6.6费用报告234
第7章 审计实施237
7.1 公司审计实施过程矩阵237
7.2工作底稿257
7.3审计目标268
第8章审计报告273
8.1 公司审计报告过程273
8.2 向管理当局报告291
8.3 向审计委员会报告295
第4部分长期的有效性301
第9章 审计部门的有效性管理301
9.1简介301
9.2公司治理301
9.3质量保证306
9.4 内部审计师持续改进体系312
9.5 审计职能营销318
章 内部控制系统653