图书介绍
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- 付君主编 著
- 出版社： 上海：立信会计出版社
- ISBN：9787542945396
- 出版时间：2015
- 标注页数：398页
- 文件大小：76MB
- 文件页数：408页
- 主题词：企业内部管理－教材
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图书目录
第一章 总论1
学习目的与要求1
课前预习题1
第一节 内部控制的产生与发展1
第二节 我国内部控制规范建设历程15
第三节 内部控制的概念25
第四节 内部控制的目标、原则与要素34
第五节 内部控制的作用与局限性46
复习思考题50
练习题50
第二章 内部控制要素55
学习目的与要求55
课前预习题55
第一节 内部环境55
第二节 风险评估73
第三节 控制活动79
第四节 信息与沟通80
第五节 内部监督88
复习思考题91
练习题91
第三章 内部控制措施95
学习目的与要求95
课前预习题95
第一节 不相容职务分离控制95
第二节 授权审批控制100
第三节 会计系统控制108
第四节 财产保护控制113
第五节 预算控制116
第六节 运营分析控制120
第七节 绩效考评控制127
复习思考题133
练习题133
第四章 资金活动控制138
学习目的与要求138
课前预习题138
第一节 资金活动控制概述138
第二节 筹资活动控制142
第三节 投资活动控制151
第四节 资金营运活动控制157
复习思考题164
练习题164
第五章 采购业务控制169
学习目的与要求169
课前预习题169
第一节 采购业务控制概述169
第二节 采购业务控制内容177
复习思考题190
练习题190
第六章 资产管理控制194
学习目的与要求194
课前预习题194
第一节 资产管理控制概述194
第二节 存货管理控制196
第三节 固定资产管理控制204
第四节 无形资产管理控制213
复习思考题217
练习题218
第七章 销售业务控制222
学习目的与要求222
课前预习题222
第一节 销售业务控制概述222
第二节 销售业务控制内容226
复习思考题238
练习题238
第八章 企业其他业务活动控制242
学习目的与要求242
课前预习题242
第一节 研究与开发控制242
第二节 工程项目控制246
第三节 担保业务控制261
第四节 业务外包控制268
第五节 合同管理273
复习思考题280
练习题280
第九章 财务报告控制285
学习目的与要求285
课前预习题285
第一节 财务报告控制概述285
第二节 财务报告编制控制291
第三节 财务报告对外提供控制296
第四节 财务报告分析利用控制301
复习思考题304
练习题304
第十章 内部控制评价308
学习目的与要求308
课前预习题308
第一节 内部控制评价概述308
第二节 内部控制评价程序315
第三节 内部控制缺陷的认定319
第四节 内部控制评价报告330
复习思考题335
练习题335
第十一章 内部控制审计339
学习目的与要求339
课前预习题339
第一节 内部控制审计概述339
第二节 内部控制审计程序344
第三节 内部控制审计报告357
复习思考题365
练习题365
第十二章 行政事业单位内部控制368
学习目的与要求368
课前预习题368
第一节 行政事业单位内部控制概述368
第二节 行政事业单位单位层面的内部控制373
第三节 行政事业单位业务层面的内部控制375
第四节 行政事业单位内部控制的评价与监督389
复习思考题392
练习题392
主要参考文献396