图书介绍
内部控制与风险管理理论、实践与案例＝INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT THEORYPDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- PRACTICE AND CASE STUDIES 著
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- 出版时间：2016
- 标注页数：0页
- 文件大小：77MB
- 文件页数：395页
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图书目录
第一章 内部控制与风险管理概述1
第一节 内部控制的概念及特征2
第二节 内部控制的产生及发展9
第三节 内部控制目标及其设定原则13
第四节 内部控制目标的设定及细化18
第五节 内部控制要素及其基本原则22
第六节 内部控制建设的思路和方法27
第七节 内部控制的固有局限性34
第二章 内部环境39
第一节 内部环境概述40
第二节 组织架构41
第三节 发展战略50
第四节 人力资源55
第五节 社会责任59
第六节 企业文化65
第三章 风险评估75
第一节 风险的概念、特征和分类76
第二节 目标设定81
第三节 风险识别85
第四节 风险分析93
第五节 风险应对111
第四章 控制活动124
第一节 常用的控制措施126
第二节 信息系统控制137
第三节 全面预算管理144
第五章 信息与沟通161
第一节 信息与沟通概述162
第二节 内部信息传递169
第六章 资产业务内部控制176
第一节 业务活动控制的基本思路178
第二节 货币资金内部控制194
第三节 存货业务内部控制206
第四节 固定资产业务内部控制212
第五节 无形资产业务内部控制218
第七章 购销及投筹资业务内部控制224
第一节 采购业务内部控制225
第二节 销售业务内部控制234
第三节 投资业务内部控制244
第四节 筹资业务内部控制252
第八章 其他业务内部控制259
第一节 担保业务内部控制260
第二节 工程项目内部控制267
第三节 业务外包内部控制279
第四节 财务报告内部控制286
第五节 对子公司和分支机构的控制290
第九章 内部监督和内部控制评价295
第一节 内部监督296
第二节 内部控制评价308
第三节 审计委员会、内部审计与内部控制331
第十章 内部控制与风险管理新发展339
第一节 内部控制——整合框架（2013）341
第二节 ISO 31000风险管理国际标准351
第三节 风险智能管理框架367
第四节 “互联网＋”环境下的内部控制372
主要参考书目383