图书介绍
电网公司内部控制规范PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 刘海涛，刘盛主编 著
- 出版社： 保定：河北大学出版社
- ISBN：9787810973618
- 出版时间：2009
- 标注页数：261页
- 文件大小：12MB
- 文件页数：269页
- 主题词：电力系统－工业企业管理：财务管理－规范－中国
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图书目录
第一章 总论1
第一节 内部控制的演进1
第二节 内部控制的目标及设计原则9
第三节 内部控制的内容14
第四节 内部控制的方式18
第五节 内部控制的设计24
第二章 货币资金内部控制规范35
第一节 货币资金控制的内容35
第二节 货币资金控制关键点47
第三节 货币资金控制流程52
第三章 实物资产控制的设计65
第一节 实物资产控制的内容65
第二节 实物资产控制关键点83
第三节 实物资产控制流程99
第四章 采购与付款控制的设计108
第一节 采购与付款控制的内容108
第二节 采购与付款控制关键点119
第三节 采购与付款控制流程135
第五章 销售与收款控制的设计148
第一节 销售与收款内部控制的内容148
第二节 销售与收款控制关键点164
第三节 销售与收款控制流程176
第六章 成本费用控制的设计187
第一节 成本费用控制的内容187
第二节 成本费用控制关键点197
第三节 成本费用控制流程199
第七章 工程项目控制的设计203
第一节 工程项目控制的内容203
第二节 工程项目控制关键点221
第三节 工程项目控制流程224
第八章 担保控制的设计228
第一节 担保控制的内容228
第二节 担保控制关键点237
第三节 担保控制流程238
第九章 内部控制系统的运行241
第一节 内部控制的监督检查241
第二节 内部控制局限性及其消除246
第三节 内部控制环境优化249