图书介绍
风险控制是企业生存发展之本 内部控制实务PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 赵亮著 著
- 出版社： 北京：中国社会出版社
- ISBN：9787508742618
- 出版时间：2013
- 标注页数：277页
- 文件大小：22MB
- 文件页数：289页
- 主题词：企业内部管理－研究
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图书目录
第一章 内控是实现公司治理的基础1
第一节 企业家的内部控制情怀4
第二节 合规型内控8
第三节 风险型内控14
第二章 内部控制体系建设22
第一节 内部环境26
第二节 风险评估31
第三节 控制活动46
第四节 信息与沟通63
第五节 内部监督65
第六节 大中型企业风险状况分析70
第三章 内控体系的信息化落地83
第一节 记录型ERP84
第二节 管控型ERP113
第三节 内控信息化平台120
第四节 内控评价审计信息化平台123
第五节 企业信息化的前、中、后台概念127
第四章 内控项目的实施方法论129
第一节 内控项目的前期准备129
第二节 项目的现场实施134
第三节 内控信息化方法论151
第五章 内部控制的企业应用154
第一节 合同管理的内控应用155
第二节 房地产行业的内控应用156
第三节 医药行业的内控应用158
第六章 我从事内控的一些心得体会160
第七章 附件166
附件一：企业内部控制基本规范166
附件二：企业内部控制应用指引176
附件三：企业内部控制评价指引232
附件四：企业内部控制审计指引237
附件五：内部控制审计报告的参考格式245
附件六：中央企业全面风险管理指引250
附件七：风险管理常用技术方法简介265
索引273
后记276