图书介绍
企业内部控制设计与应用PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 孙永尧编 著
- 出版社： 北京：经济管理出版社
- ISBN：9787509617014
- 出版时间：2012
- 标注页数：345页
- 文件大小：24MB
- 文件页数：355页
- 主题词：企业内部管理
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图书目录
第一章 企业内部控制方法1
第一节 不相容职务相互分离控制1
第二节 授权批准控制2
第三节 会计系统控制2
第四节 预算控制3
第五节 财产保全控制3
第六节 人力资源控制3
第七节 内部报告控制4
第八节 电子信息技术系统控制4
第九节 内部审计控制4
第二章 企业内部控制的基础：内部环境7
第一节 组织架构7
第二节 发展战略8
第三节 人力资源8
第四节 企业文化9
第五节 社会责任10
第三章 企业资金活动控制技术11
第一节 资金活动的控制流程12
第二节 资金活动的关键风险点18
第三节 资金活动控制程序21
第四节 资金活动控制案例分析23
第四章 采购业务控制技术39
第一节 采购业务控制流程39
第二节 采购业务控制关键风险点40
第三节 采购业务控制程序43
第四节 采购业务控制案例分析45
第五章 资产管理控制技术49
第一节 资产管理控制流程49
第二节 资产管理控制关键风险点51
第三节 资产管理控制程序53
第四节 资产管理控制案例分析55
第六章 销售业务控制技术69
第一节 销售业务控制流程69
第二节 销售业务控制关键风险点70
第三节 销售业务控制程序74
第四节 销售业务控制案例分析75
第七章 研究与开发控制技术87
第一节 研究与开发控制流程87
第二节 研究与开发控制关键风险点88
第三节 研究与开发控制程序91
第四节 研究与开发控制案例分析92
第八章 工程项目控制技术97
第一节 工程项目控制流程97
第二节 工程项目控制关键风险点99
第三节 目标工程项目控制程序108
第四节 目标工程项目控制案例分析111
第九章 担保业务控制技术129
第一节 担保业务控制流程129
第二节 担保业务控制关键风险点130
第三节 担保业务控制程序135
第四节 担保业务控制案例分析136
第十章 业务外包控制技术143
第一节 业务外包控制流程143
第二节 业务控制关键风险点144
第三节 业务外包控制程序149
第四节 业务外包控制案例分析150
第十一章 财务报告控制技术155
第一节 财务报告控制流程155
第二节 财务报告控制关键风险点156
第三节 财务报告控制程序163
第四节 财务报告控制案例分析164
第十二章 全面预算控制技术171
第一节 全面预算控制流程171
第二节 全面预算关键风险点172
第三节 全面预算控制程序177
第四节 全面预算控制案例分析179
第十三章 合同管理控制技术201
第一节 合同管理控制流程202
第二节 合同管理控制关键风险点203
第三节 合同管理控制程序207
第四节 合同管理控制案例分析208
第十四章 内部信息传递控制技术219
第一节 内部信息传递控制流程219
第二节 内部信息传递控制关键风险点220
第三节 内部信息传递控制程序225
第四节 内部信息传递控制案例分析226
第十五章 信息系统控制技术231
第一节 信息系统控制流程231
第二节 信息系统控制关键风险点234
第三节 信息系统控制程序243
第四节 信息系统控制案例分析244
第十六章 企业内部控制评价253
第一节 企业内部控制评价含义253
第二节 内部控制评价的内容262
第三节 内部控制评价的程序273
第四节 内部控制缺陷的认定282
第五节 内部控制评价报告292
第六节 内部控制评价举例：××公司存货内部控制评价程序298
第十七章 内部控制审计303
第一节 内部控制审计含义303
第二节 计划审计工作309
第三节 实施审计工作313
第四节 评价控制缺陷321
第五节 完成审计工作324
第六节 出具审计报告326
第七节 记录审计工作339
第八节 内部控制审计案例分析341
参考文献345