图书介绍
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- 江苏省电力公司，南京大学会计学系著 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：7500587678
- 出版时间：2005
- 标注页数：269页
- 文件大小：18MB
- 文件页数：279页
- 主题词：企业管理－经济评价－研究
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图书目录
目录3
研究基础篇3
第一章 内部控制评价目标研究3
第一节 不同需求下的内部控制评价目标3
第二节 内部控制评价目标的发展9
第二章 内部控制评价方法研究21
第一节 审计领域使用的内部控制评价方法21
第二节 内部控制自我评估方法28
第三节 其他有借鉴价值的评价方法35
第四节 定性分析、定量分析和整合的方法47
第一节 设立标准的重要意义55
第三章 内部控制评价标准研究55
第二节 作为内部控制评价标准的内部控制模型56
第三节 审计中内部控制评价标准68
第四节 其他有借鉴价值的评价标准确定方法73
体系构建篇81
第四章 企业内部控制评价的目标确立和运作方式81
第一节 企业内部控制评价的目标确立81
第二节 企业内部控制评价的运作方式83
第五章 企业内部控制评价的实施过程和组织程序89
第一节 企业内部控制评价指标体系的建立89
第二节 企业内部控制评价指标体系的运用和实施94
第三节 企业内部控制评价的组织程序96
第六章 公司背景介绍101
第一节 公司简介和内部控制的历史沿革101
案例支持篇101
第二节 新的环境给内部控制建设带来的挑战104
第三节 构建内部控制评价体系的指导思路和基本步骤105
第七章 调查问卷的统计与分析108
第一节 问卷调查的目的与被调查对象的选择108
第二节 企业负责人问卷统计结果分析109
第三节 财务负责人问卷统计结果分析113
第四节 审计负责人问卷统计结果分析119
第五节 三份问卷的汇总分析126
第八章 电力企业业务流程研究129
第一节 电力企业业务流程分析和评价指标的初步设计130
第二节 三市一县的实地调研报告130
第三节 实地调研情况与问卷统计分析的比较141
第九章 内部控制评价指标的设计144
第一节 预算业务内部控制评价指标的设计144
第二节 电力营销业务内部控制评价指标的设计150
第三节 固定资产业务内部控制评价指标的设计155
第四节 工程项目业务内部控制评价指标的设计162
第十章 内部控制评价指标的标准和权重确定169
第一节 内部控制评价指标的标准确立169
第二节 内部控制评价指标的权重确立187
第十一章 内部控制评价的组织与实施189
附件一 问卷统计结果192
附件二 供电公司内部控制分析表231
附件三 电力企业内部控制评价指标设计表240
后记268