图书介绍
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- 张昭俊主编；卢金钟，陈敏，马志强副主编 著
- 出版社： 北京：清华大学出版社
- ISBN：9787302326021
- 出版时间：2013
- 标注页数：266页
- 文件大小：75MB
- 文件页数：279页
- 主题词：电子商务－物流－物资管理－高等学校－教材
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图书目录
第一章 企业内部控制基本规范精解1
第一节 企业内部控制含义及构成2
第二节 内部环境精解12
第三节 风险评估及应对精解20
第四节 控制活动精解48
第五节 信息与沟通精解71
第六节 内部监督精解80
第七节 惠电公司内控建设实例86
附：风险评估制度89
第二章 企业内部控制诊断与测评95
第一节 企业内部控制诊断与测评96
第二节 运用综合评价方式诊断测评企业管控风险的能力102
第三节 运用个别评价方式测试评价内控状况109
第四节 内部控制测评报告实例137
附：内部控制评价制度148
第三章 组织架构内部控制指引155
第一节 组织架构的概念、意义及风险156
第二节 组织架构的设计158
第三节 组织架构的运行162
第四节 组织架构实例164
附：授权核准表165
第四章 发展战略内部控制指引169
第一节 发展战略的概念、意义及风险170
第二节 发展战略的制定与批准173
第三节 发展战略的实施、监控与调整178
第四节 企业发展战略实例182
附：××公司战略规划管理制度185
第五章 人力资源内部控制指引192
第一节 人力资源概念、风险与内控要求193
第二节 人力资源引进与开发控制196
第三节 人力资源使用与退出机制199
第四节 人力资源内控实例202
附：人力资源制度221
第六章 社会责任内部控制指引223
第一节 社会责任的概念、风险与内控要求224
第二节 安全生产责任228
第三节 产品质量责任231
第四节 环境保护与资源节约责任233
第五节 促进就业与员工权益保护责任236
第六节 社会责任内控实例238
附：××公司社会责任制度239
第七章 企业文化内部建设指引243
第一节 企业文化的概念、目标与风险244
第二节 企业文化的培育246
第三节 企业文化的评估体系251
第四节 企业文化建设实例253
附：企业文化建设制度255
第八章 资金活动内部控制指引266
第一节 资金活动概念、风险及内控要求267
第二节 筹资活动内控要求269
第三节 投资活动内控要求273
第四节 资金营运活动内控要求277
第五节 资金活动内部控制实例280
附：资金活动管理制度291
第九章 采购业务内部控制指引297
第一节 采购业务概念、风险与内控要求298
第二节 采购业务风险控制300
第三节 付款业务风险控制302
第四节 采购业务内部控制实例303
附：采购与付款内部控制制度312
附：供应商质量保证能力调查317
第十章 资产管理内部控制指引319
第一节 资产管理概念及内控要求320
第二节 存货管控要求322
第三节 固定资产管控要求329
第四节 无形资产管控要求333
第五节 资产管控实例336
附：资产管理风险动态模型348
第十一章 销售业务内部控制指引352
第一节 销售概念、风险与内控要求353
第二节 销售业务风险及其管控355
第三节 货款回收内部控制364
第四节 销售业务内部控制实例366
附：奥华公司销售业务相关制度383
第十二章 研发业务内部控制指引386
第一节 研究与开发概念、风险与内控要求387
第二节 研发立项与控制391
第三节 研究成果开发与保护控制395
第四节 研发业务内部控制实务399
附：××公司研发业务相关制度404
第十三章 工程项目内部控制指引408
第一节 工程项目概念、风险与内控要求409
第二节 工程立项流程、风险及控制412
第三节 工程招标流程、风险及控制418
第四节 工程造价风险及控制423
第五节 工程建设流程、风险及控制425
第六节 工程验收流程、风险控制及后评估429
第七节 工程项目内部控制实例433
附：工程项目相关制度438
第十四章 担保业务内部控制指引451
第一节 担保业务概念、风险与控制要求452
第二节 担保业务评估与审批控制455
第三节 担保业务执行与监控459
第四节 担保业务内部控制实例466
附：担保业务相关制度469
第十五章 业务外包内部控制指引475
第一节 业务外包概念、风险与内控要求476
第二节 业务外包承包方选择480
第三节 业务外包实施中控制484
第四节 业务外包内部控制实例486
附：业务外包相关制度491
第十六章 财务报告内部控制指引500
第一节 财务报告概念、风险与内控要求501
第二节 财务报告编制风险控制503
第三节 财务报告对外提供风险控制506
第四节 财务报告分析利用508
第五节 财务报告内部控制实例510
附：财务报告制度515
第十七章 全面预算内部控制指引522
第一节 全面预算概念、风险及内控要求523
第二节 全面预算管理机制及业务流程525
第三节 全面预算编制、审批与下达控制528
第四节 全面预算执行与调整控制532
第五节 全面预算考核风险与控制535
第六节 全面预算内部控制实例536
附：预算管理制度540
第十八章 合同管理内部控制指引548
第一节 合同管理概念、风险与内控要求549
第二节 合同调查与签订风险及控制551
第三节 合同履行控制与后评估556
第四节 合同管理内部控制实例558
第十九章 内部信息传递指引567
第一节 内部信息传递概念、风险与内控要求568
第二节 内控报告的形成及风险防范569
第三节 内控报告使用与保密风险控制574
第四节 内部信息传递内控实例576
附：内部信息相关规章制度579
第二十章 信息系统内部控制指引584
第一节 信息系统概念、风险与内控要求585
第二节 信息系统开发风险及控制587
第三节 信息系统运行与维护风险及控制595
第四节 信息系统内控实例599
附：信息系统相关制度600
第二十一章 企业内部控制评价指引610
第一节 内部控制评价概念、主体和遵循原则611
第二节 内部控制评价的依据、内容和标准613
第三节 内部控制评价的程序、要求和方法621
第四节 内部控制缺陷的认定与标准625
第五节 内部控制评价报告内容及报出632
附：××灌溉设备公司的部分内部控制评价底稿643
附录667
附录1财政部、审计署、证监会、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知667
附录2《企业内部控制评价指引》675
附录3关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第1号的通知679
附录4关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第2号的通知683