图书介绍
企业内部控制学PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 朱萍主编 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：9787509559321
- 出版时间：2015
- 标注页数：279页
- 文件大小：38MB
- 文件页数：288页
- 主题词：企业内部管理－高等学校－教材
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图书目录
第一章 企业内部控制理论产生与发展1
第一节 国外企业内部控制理论产生与发展2
第二节 国内企业内部控制理论与发展6
第二章 中国企业内部控制规范体系12
第一节 企业内部控制规范体系13
第二节 企业内部控制建设37
第三章 内部环境设计52
第一节 组织架构与职责权限分配54
第二节 发展战略71
第三节 人力资源管理75
第四节 社会责任履行78
第五节 企业文化建设81
第四章 资金营运内部控制88
第一节 资金营运及流程描述89
第二节 内部控制具体目标及重点关注的风险94
第三节 基本控制方法96
第四节 主要的控制环节及管控措施99
第五章 采购业务内部控制105
第一节 采购业务介绍及流程描述106
第二节 采购业务控制具体目标及重点关注的风险108
第三节 基本控制方法109
第四节 主要的控制环节及管控措施111
第六章 销售业务内部控制120
第一节 销售业务流程描述121
第二节 销售业务控制具体目标及重点关注风险121
第三节 基本控制方法123
第四节 主要的控制环节及管控措施124
第七章 成本费用控制134
第一节 成本费用业务流程描述135
第二节 成本费用控制具体目标及重点关注风险136
第三节 成本费用的控制方法138
第四节 主要的控制环节及管控措施140
第八章 资产管理内部控制148
第一节 资产管理概述149
第二节 基本控制方法150
第三节 存货管理152
第四节 固定资产管理158
第五节 无形资产管理166
第九章 工程项目内部控制174
第一节 工程项目业务流程描述175
第二节 工程项目控制的具体目标及重点关注的风险181
第三节 基本控制方法182
第四节 主要的控制环节及管控措施183
第十章 全面预算控制199
第一节 全面预算控制概述200
第二节 全面预算管理流程描述200
第三节 全面预算控制的具体目标及重点关注的风险204
第四节 基本控制方法205
第五节 主要的控制环节及管控措施208
第十一章 财务报告内部控制217
第一节 财务报告概述218
第二节 财务报告业务流程描述219
第三节 财务报告控制的具体目标及重点关注的风险225
第四节 基本控制方法225
第五节 主要的控制环节及管控措施226
第十二章 企业内部控制与自我评价236
第一节 内部控制自我评价概述237
第二节 内部控制自我评价基本程序246
第三节 内部控制评价的组织形式和职责安排261
第十三章 企业内部控制审计265
第一节 内部控制审计概述266
第二节 内部控制审计过程268
第三节 内部控制审计意见类型及审计报告270
参考文献279