图书介绍
公共部门控制规范 行政事业单位经验分享PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 李敏著 著
- 出版社： 上海：上海财经大学出版社
- ISBN：9787564226329
- 出版时间：2017
- 标注页数：291页
- 文件大小：34MB
- 文件页数：300页
- 主题词：行政事业单位－内部审计－规范－中国
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图书目录
第1章 总论1
1.1 公共部门控制概述1
1.2 公共部门控制目标11
1.3 公共部门控制要素16
1.4 公共部门控制原则18
1.5 内部控制的工作步骤26
第2章 内部控制操作规范35
2.1 梳理流程与整合业务35
2.2 识别风险与应对策略42
2.3 健全制度与编撰手册55
2.4 综合运用各种控制方法61
第3章 单位层面控制规范76
3.1 组织架构控制规范76
3.2 工作机制控制规范80
3.3 岗位职责控制规范88
3.4 会计系统控制规范96
3.5 信息系统控制规范98
第4章 预算业务控制规范102
4.1 预算管理与风险评估102
4.2 预算管理政策与文件支持105
4.3 预算控制的具体目标107
4.4 预算管理流程与控制要点108
4.5 预算控制制度与控制措施117
4.6 预算管理关键控制环节121
第5章 收支业务控制规范123
5.1 收支管理与风险评估123
5.2 收支管理政策与文件支持126
5.3 收支控制的具体目标128
5.4 收入业务控制措施133
5.5 支出业务控制措施135
5.6 费用报销控制措施144
5.7 收支管理关键控制环节150
第6章 采购业务控制规范154
6.1 采购管理与风险评估154
6.2 采购管理政策与文件支持163
6.3 采购控制的具体目标165
6.4 采购管理流程与控制要点166
6.5 采购控制制度与控制措施169
6.6 采购管理关键控制环节173
第7章 资产业务控制规范176
7.1 资产管理与风险评估176
7.2 资产管理政策与文件支持180
7.3 资产控制的具体目标182
7.4 货币资产控制措施185
7.5 实物资产控制措施192
7.6 资产管理关键控制环节200
第8章 建设项目控制规范203
8.1 建设项目管理与风险评估203
8.2 建设项目管理政策与文件支持206
8.3 建设项目控制的具体目标207
8.4 建设项目管理流程与控制要点207
8.5 建设项目控制制度与控制措施211
8.6 建设项目关键控制环节218
第9章 合同管理控制规范222
9.1 合同管理与风险评估222
9.2 合同管理政策与文件支持225
9.3 合同控制的具体目标226
9.4 合同管理流程与控制要点227
9.5 合同控制制度与控制措施230
9.6 合同管理关键控制环节235
第10章 内部控制评价与报告237
10.1 内部控制评价概述237
10.2 内部控制评价工作流程243
10.3 基础性评价指标与评分方法246
10.4 内部控制缺陷分析与评价254
10.5 内部控制报告管理制度258
第11章 内部控制监督检查264
11.1 内部控制监督概述264
11.2 内部控制检查流程269
11.3 内部控制检查方法274
11.4 控制缺陷沟通与报告284
11.5 持续督导与控制文化286