图书介绍
企业内部控制基本规范实施与操作 企业财务管理与控制PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 张继德著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：9787505883956
- 出版时间：2009
- 标注页数：340页
- 文件大小：63MB
- 文件页数：351页
- 主题词：企业管理－规范－研究－中国
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图书目录
第1章《企业内部控制基本规范》概述1
1.1《企业内部控制基本规范》的出台过程1
1.2《基本规范》制定的法律依据2
1.3《基本规范》的基本结构和具体内容3
1.4《基本规范》明确内部控制目标4
1.5《基本规范》的基本原则4
1.6《基本规范》内部控制规范方法5
1.7《基本规范》实施的责任主体7
1.8《基本规范》取得的突破7
1.9《基本规范》发布和实施的意义8
1.10落实《基本规范》任重而道远11
1.11国外内部控制的借鉴12
第2章《企业内部控制基本规范》解读与实施23
2.1总则23
2.2内部环境40
2.3风险评估87
2.4控制活动128
2.5信息与沟通181
2.6内部监督221
第3章 企业内部控制和风险管理实施整体案例250
3.1中国石油化工股份有限公司内部控制建设与实施案例250
3.2中国神华实施内部控制基本情况265
3.3雷曼兄弟公司破产过程、原因和启示284
第4章 内部控制和风险管理软件实施对策297
4.1内部控制和风险管理软件实施背景297
4.2企业内部控制基本规范对信息系统的要求305
4.3目前主流软件现状分析306
4.4内部控制与风险管理软件实施遵循原则307
4.5内部控制与风险管理软件建设路线311
4.6内部控制和风险管理软件对策312
参考文献318
附件324
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知（中英文）324
企业内部控制基本规范（中英文）326