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第一篇 企业背景资料1

一、公司成立流程图3

二、企业概况4

三、企业会计制度4

四、公司章程5

五、环境评估报告12

六、开户许可证13

七、营业执照14

第二篇 企业日常经济业务17

一、2017年1、2月份发生的经济业务19

（一）2017年1月份发生的经济业务19

（二）2017年2月份发生的经济业务21

二、账务处理23

（一）2017年1月份的账务处理23

业务1：报销招待费23

业务2：采购办公用品25

业务3：缴存移动电话费27

业务4：报销汽油费31

业务5：更正业务处理错误35

业务6：报销招待费35

业务7：缴存固定电话费39

业务8：支付钢材货款41

业务9：支付关节轴承货款45

业务10：生产电机车领用钢材47

业务11：申请出差备用金49

业务12：报销高速公路费51

业务13：支付柴油费53

业务14：支付运费57

业务15：计提1月份公司承担部分社会保险费59

业务16：缴纳1月份职工社会保险费63

业务17：缴纳个人所得税65

业务18：缴纳印花税67

业务19：缴纳企业所得税69

业务20：计提1月份职工住房公积金71

业务21：缴纳1月份职工住房公积金73

业务22：支付工厂电费75

业务23：发放2016年12月份工资79

业务24：支付工厂气体费81

业务25：采购减速机83

业务26：采购梯踏板87

业务27：采购PLC变频器89

业务28：采购工业空调93

业务29：采购电机95

业务30：采购悬挂装置99

业务31：采购制动器101

业务32：采购触摸屏105

业务33：采购主令控制器107

业务34：采购电控柜111

业务35：采购UPS电源113

业务36：采购储气罐117

业务37：领用减速机119

业务38：领用PLC变频器121

业务39：领用工业空调123

业务40：领用悬挂装置125

业务41：领用制动器127

业务42：领用触摸屏129

业务43：领用主令控制器131

业务44：计提1月份工资133

业务45：代扣职工五险一金137

业务46：代扣个人所得税139

业务47：计提固定资产折旧139

业务48：摊销租金141

业务49：计提工会经费143

业务50：计提年终一次性奖金145

业务51：调整所得税费用147

业务52：结转以前年度损益调整147

业务53：调整盈余公积149

业务54：代扣个人所得税149

业务55：发放年终一次性奖金151

业务56：分配制造费用153

业务57：结转期间损益157

（二）2017年2月份的账务处理161

业务1：缴存移动电话费161

业务2：采购电磁铁165

业务3：采购防盗门167

业务4：购买标准件171

业务5：支付年会费用173

业务6：提取备用金177

业务7：报销差旅费179

业务8：进项税额转出183

业务9：采购低压元器件183

业务10：采购复印纸187

业务11：缴存公司固定电话费189

业务12：计提2月份公司承担部分劳动保险193

业务13：缴纳2月份劳动保险195

业务14：缴纳个人所得税199

业务15：缴纳工会经费201

业务16：缴纳购销合同印花税203

业务17：计提2月份住房公积金205

业务18：缴纳2月份职工住房公积金207

业务19：支付工厂电费209

业务20：支付工厂气体费211

业务21：发放1月份工资215

业务22：领用电控柜、USP电源、储气罐217

业务23：领用轴套、电磁铁、制动电阻219

业务24：领用6芯插件、控制单元、传感器221

业务25：领用联轴器、胀紧套、盘式制动器223

业务26：领用操作台、变压器225

业务27：计提2月份工资225

业务28：代扣职工五险一金229

业务29：代扣个人所得税231

业务30：计提固定资产折旧231

业务31：摊销租金233

业务32：计提工会经费235

业务33：分配制造费用237

业务34：结转期间损益241

附录 单据模板247

第三篇 企业报表249