图书介绍
CEO内部控制 基业长青的奠基石PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 陈汉文，池国华编著 著
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- 出版时间：2015
- 标注页数：0页
- 文件大小：80MB
- 文件页数：425页
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图书目录
第1章 内部控制历史变迁1
【篇首语】3
【引导案例】3
北大荒出轨式经营，农业第一股衰败3
1.1内部控制的历史演进4
1.2中国内部控制制度的现实进展12
1.3中国企业内部控制规范体系17
【综合案例】22
南方航空内部控制的发展22
第2章 内部控制基本原理25
【篇首语】27
【引导案例】27
三九集团是如何走向破产绝地的？27
2.1内部控制的内涵28
2.2内部控制的目标35
2.3内部控制的要素38
2.4内部控制的局限性45
【综合案例】47
4.36亿元票据案拷问烟台银行风控47
第3章 内部控制的实施过程49
【篇首语】51
【引导案例】51
光大证券“乌龙指”的内控之殇51
3.1内部控制实施主体52
3.2内部控制实施原则57
3.3内部控制设计流程61
3.4《内部控制手册》的架构设计72
【综合案例】76
中国石化的内控制度设计76
第4章 对外投资内部控制79
【篇首语】81
【引导案例】81
由中冶恒通并购巨亏引发的思考81
4.1流程划分与职责分工82
4.2投资计划与立项控制84
4.3投资项目监控控制98
4.4投资项目处置控制103
【综合案例】108
中国中冶的对外投资管理108
第5章 筹资业务内部控制111
【篇首语】113
【引导案例】113
通宇通讯上市被否113
5.1流程划分与职责分工114
5.2筹资决策控制117
5.3筹资执行与偿付控制121
5.4筹资记录与监督控制135
【综合案例】141
湖北永祥粮机IPO惨遭否决141
第6章 货币资金内部控制143
【篇首语】145
【引导案例】145
基于出纳两年贪污230多万元的思考145
6.1流程划分与职责分工146
6.2现金控制156
6.3银行存款控制164
【综合案例】169
小会计的大案件169
第7章 采购业务内部控制171
【篇首语】173
【引导案例】173
由力拓案引发的思考173
7.1流程划分与职责分工174
7.2供应商管理176
7.3采购计划与预算控制184
7.4采购申请及合同控制188
7.5采购执行及退货控制194
7.6结算与付款控制199
【综合案例】201
沃尔玛的全球采购战略201
第8章 销售业务内部控制205
【篇首语】207
【引导案例】207
三精制药年报数据同降98%或暗示营销改革失败207
8.1流程划分与职责分工208
8.2信用控制210
8.3合同控制218
8.4发货控制224
8.5收款控制227
8.6应收账款控制230
8.7退货控制237
【综合案例】240
BS公司销售与收款内部控制案例240
第9章 资产管理内部控制243
【篇首语】245
【引导案例】245
中国石油与全生命周期资产管理245
9.1存货控制246
9.2固定资产控制252
9.3无形资产控制261
【综合案例】270
华为的高速发展与无形资产管理270
第10章 担保业务内部控制273
【篇首语】275
【引导案例】275
谁制造了杭州担保圈危机275
10.1流程划分与职责分工276
10.2担保业务立项控制278
10.3担保业务执行控制287
10.4担保业务后评估控制296
【综合案例】299
湖南“鸿仪系”连环担保案299
第11章 合同管理内部控制301
【篇首语】303
【引导案例】303
中恒集团与山东步长“分手”的背后303
11.1流程划分与职责分工304
11.2合同准备与订立控制309
11.3合同履行控制319
11.4合同纠纷控制326
11.5合同档案及履行后评估控制333
【综合案例】333
达能、娃哈哈之争始末333
第12章 企业集团内部控制337
【篇首语】339
【引导案例】339
反思华源集团危机339
12.1整体框架340
12.2企业集团战略控制346
12.3企业集团管理控制352
12.4企业集团财务控制362
12.5企业集团监督控制367
【综合案例】371
华润集团的母子公司管控371
第13章 内部控制评价375
【篇首语】377
【引导案例】377
一份内部控制评价报告引发的思考377
13.1内部控制评价组织体系378
13.2内部控制缺陷认定384
13.3内部控制评价指数392
13.4内部控制评价报告403
【综合案例】407
泰达股份的内部控制审计与内部控制评价407
参考书目409