图书介绍
内部控制评价指引手册PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 王士民，高立法，阎莹主编 著
- 出版社： 北京：经济管理出版社
- ISBN：9787509643884
- 出版时间：2016
- 标注页数：410页
- 文件大小：36MB
- 文件页数：423页
- 主题词：企业内部管理－研究
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图书目录
上篇 内部控制评价指引3
第一章 企业内部控制评价指引3
一、内部控制评价概述3
二、内部控制评价的程序和方法12
三、内部控制缺陷的认定15
四、内部控制评价报告的内容及报出24
第二章 行政事业单位内部控制评价指引27
一、内部控制自我评价概述27
二、内部控制自我评价报告30
三、内部控制评价结果的运用31
第三章 内部控制评价核心指标体系33
中篇 内部控制诊断测评实例41
第四章 行政事业单位内控审计评价的内容与方法41
一、行政事业单位内控审计评价的内容41
二、行政事业单位内控存在的问题43
三、行政事业单位内部控制审计评价的方法43
四、行政事业单位内控审计评价45
第五章 × ×公司内部控制诊断评价报告47
一、总体诊断评价说明47
二、内部控制要素诊断分析49
三、各业务循环风险诊断报告52
四、内部管理制度体系梳理报告66
第六章 内部控制评价实例70
A.× ×公司内部控制现状评价70
一、内部控制评价实施方案70
二、内部控制评价测试72
三、内部控制评价报告128
B.行政事业单位内部控制基础性工作评价131
下篇 内部控制评价测试清单143
第七章 × ×企业内部控制评价测试底稿143
第八章 行政事业单位内部控制评价测试清单306
一、× ×行政单位内控评价测试清单306
二、行政事业单位内控评价测试清单317
三、内部控制评价工作底稿329
第九章 企业内部控制知识竞赛试题351
附录366
附录1我国内部控制常见的十大问题366
附录2葛兰素史克行贿大案的水落石出372
附录3内控失控、国有资产流失——邓崎琳治下武钢股份深陷巨额国资流失丑闻376
附录4酒鬼酒亿元资金 缘何被盗？380
附录5农行39亿元银票 怎么变成了报纸？384
附录6南阳地税窝案为什么会产生？387
附录7长江证券董事长缘何自杀？391
附录8金亚科技自曝财务造假394
附录9光与暗的交织——路灯下的舞弊阴影395
附录10挪用公款玩私彩 伪造假票账难平397
附录11银川：“惩小贪”“责小过”夯实反腐基础399
附录12一亿多惠农资金为何没发下去402
附录13《企业内部控制评价指引》404
参编单位介绍408
参考文献410